Facture impayée - Première relance du client

Se faire payer sans perdre le client

Il n'est pas toujours facile de se faire payer sans prendre le risque de perdre le client. Dans le cas d'une première relance, les entreprises envoient généralement une simple copie de la facture avec une mention « rappel », ce qui peut paraître un peu brutal par le client.

Notre modèle de lettre de première relance pour facture impayée prétexte une vérification des comptes de la société qui a fait apparaître une facture impayée certainement due à un oubli du client.

En suivant la structure du courrier que vous trouverez ci-dessous, vous pouvez éviter une relance brutale, qui serait mal perçue par le client.
Ayez toujours à l'esprit que votre client, malgré son impayé, doit être considéré comme un bon payeur et que votre entreprise est heureuse de le compter parmi ces clients.

- Vous prétextez une vérification des comptes de l'entreprise ;
- Vous constatez l'absence de règlement du client ;
- Vous faites référence à la facture (numéro, montant, date) ;
- Vous supposez qu'il s'agit d'un simple oubli de votre client ;
- Vous remerciez votre client pour le règlement qui va arriver ;
- Et vous terminez par une formule de politesse agréable.

Il s'agit d'une première relance et peut-être la seule que vous enverrez et qui permettra de recouvrer rapidement le règlement. Donc évitez de faire mention d'un délai impératif à respecter pour procéder au règlement. Encore une fois, il n'e s'agit pas de brusquer le client, mais bien de lui envoyer un rappel et de lui faire confiance.

De la même manière la lettre recommandée est un moyen trop formel pour signifier à votre client un éventuel oubli, une lettre simple suffit amplement dans le cas d'une première relance de facture.
La lettre recommandée peut être perçue comme la première étape d'un processus de recouvrement plus long et conflictuel entre les 2 entreprises.

Dans le même esprit, la signature du chef d'entreprise ou du responsable commercial formalise trop cette simple relance.